送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-22 09:23

您好
请问2月份分录怎么写的

小虾米 追问

2019-11-22 09:31

因为当时是预收的半年的款,做的是 其他应付款,后期是分个月确认了收入

bamboo老师 解答

2019-11-22 09:32

那您做2月份相同的红字分录冲销

小虾米 追问

2019-11-22 09:32

然后10月的时候购买方退回了发票,因为他们变了单位名称,要求重新开具,所以,税务局代开了销项负数票

bamboo老师 解答

2019-11-22 09:35

那您做2月份相同的红字分录 然后重开的再做蓝字分录

小虾米 追问

2019-11-22 10:02

我做的 其他应付款,后面分了6个月确认了收入呢,不管啊

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:07

就是这张发票分了6个月确认了收入 对吧
后期还开具蓝字发票么?金额有变动么

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问2月份分录怎么写的
2019-11-22 09:23:11
你好打开开票系统-找到专用发票填开(跟平常开票的界面一样)-点击上面的负数按钮(按照提示输入红字发票通知单号码以及原来开错发票的号码),系统会相应找到原来的那张票信息的-如果申请的红字申请单金额与原来蓝字发票信息一致 或者你也可以去看看学堂的开票课程https://www.acc5.com/course/course_1117.html找里面红字发票的课程 第十四节
2018-11-01 13:13:38
你好,具体的是哪里有问题啊?
2023-08-03 11:53:36
你好,不需要改去年的账 今年开了销项负数发票,就做收入和结转成本的负数分录就是了 
2023-11-08 10:23:07
你好,借应收 负数,贷主营业务收入,负数,应交增值税,负数
2022-01-24 11:07:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...