处置固定资产，走固定资产清理后，有销项税额，没有业务收入。报税时候这有没有关系？会不会说营业收入和税额不符？

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:09

那填写报表时候应该填写在哪那一行？第12行嘛？还是怎么填写申报？？

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 12:24

报表里面有一个专门的固定资产处理的销售额，直接在这里填写就行。

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:27

老师你帮忙看下，具体填写是在那一列？？

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 12:33

你是享受简易计税还是不想收？你要把情况说给我呀，要不然我也不知道你填到哪行是对的。

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:41

我们是一般纳税人，简易计税

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 12:42

你这个是不动产吗？还是非不动产的这个固定？

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:44

是不动产。

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:44

车属于什么？

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:45

商砼用泵车2辆

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:46

轿车一辆

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 12:47

那你就是填写在第11行没问题。

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:53

现在是我财务帐套上走的固定资产清理，没走主营业务收入，造成本年累计收入和航天税盘发票收入不符

小猪最晴天 追问

2022-01-11 12:55

但是增值税税额正常交了

陈诗晗老师 解答

2022-01-11 12:56

没问题啊，这个是正常情况。