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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-01-11 10:05

你好 ； 你认证了吗？ 认证了的话在本月已认证未抵扣一栏中 ； 如果你认证之前的 发票来抵扣； 那么写在 前期认证相符且本期申报抵扣里面

暮光之下。 追问

2022-01-11 10:12

税务辅导期第二个月认证的，但是3个月的辅导期一直都是0申报，12月份需要抵扣了，填在前期认证相符且本期抵扣是吗？

meizi老师 解答

2022-01-11 10:17

你好 ；你之认证了 是的  就写这个   

暮光之下。 追问

2022-01-11 10:20

多出来的进项税额是不是要结转出来，申报表上要填吗？

meizi老师 解答

2022-01-11 10:26

你好；  会自动留抵 ； 下期抵减的  

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你好 ； 你认证了吗？ 认证了的话在本月已认证未抵扣一栏中 ； 如果你认证之前的 发票来抵扣； 那么写在 前期认证相符且本期申报抵扣里面
2022-01-11 10:05:12
填在附表2的8b和第10行
2022-01-07 16:58:00
出口退税进项发票不能抵扣的情况，首先要做的是要明确发票进项类型。出口退税进项发票有三种：增值税专用发票、普通发票和外贸发票。其中，外贸发票可以抵扣出口退税；而增值税专用发票和普通发票属于无法抵扣出口退税的情况，此时可以采取的办法是申请出口退税税款赔偿。 拓展知识：出口退税赔偿是指依法向纳税人和其他出口企业对出口企业未能抵扣或享受出口退税而发放的税款赔偿。出口退税税款赔偿就是由上级主管税务机关根据法律、行政法规规定，直接向出口企业支付货物出口在本国财政上耗费的税款赔偿金。
2023-02-20 15:15:58
您好，是需要先认证的，填写附表二
2022-02-13 14:01:13
你好，同学是的，次月申报期勾选即可抵扣！
2022-02-01 21:25:17
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