老师好，11月来的进项票我没有做账，12月认证抵扣，凭证的日期就写12月是吗？

大白熊、 追问

2022-01-11 09:49

老师发票认证我是从电子税务局发票综合服务平台认证的，当时没有插UK没有关系吧？认证完的数据不自动带到申报表嘛？

郭老师 解答

2022-01-11 09:53

你好，可以的，电子税务局的不用金税盘。

郭老师 解答

2022-01-11 09:53

只要确认签了字，可以。

大白熊、 追问

2022-01-11 09:57

申报表的数据不自动同步嘛，也要自己填啊

郭老师 解答

2022-01-11 09:59

好对的是的是这么做。

大白熊、 追问

2022-01-11 10:03

老师，你看一下我12月销售50多万，填了这个其他的黄色部分怎么也成了必填项，哪个地方不对

郭老师 解答

2022-01-11 10:05

啊，你都是开了什么业务的。

大白熊、 追问

2022-01-11 10:07

一个13%销售材料，一个9%工程服票，一个3%的劳务票

郭老师 解答

2022-01-11 10:10

看一下你是不是没有服务的税种认定。

郭老师 解答

2022-01-11 10:10

电子税务局首页直接搜税种认定。

大白熊、 追问

2022-01-11 10:11

该有的都有了啊

郭老师 解答

2022-01-11 10:13

9%劳务那里不用填写，你忽略这个提示就可以。