一个季度一共就三笔业务，股东借款给公司100万，支付固定资产90万，利息收入5元。 《资产负债表》 货币资金10.0005万，固定资产90万,其他应付款100万，财务费用5元 《利润表》财务费用利息费用-5元，利润总额利净利润5元，其他的不填 那企业所得税季报季度表申报企业所得税5×2.5%=0.125 元 请问：上面做法正确吗，没有财务软件现金流量表怎么做呢？

bamboo老师 解答

2022-01-11 07:52

请问固定资产没有计提折旧么

杏花开了 追问

2022-01-11 11:09

固定资产的钱还没有付完，固定资产还未运回来。

杏花开了 追问

2022-01-11 11:12

请问利润表怎么填呢？

bamboo老师 解答

2022-01-11 12:07

那您支付的时候分录怎么写的

杏花开了 追问

2022-01-11 12:09

借在建工程
贷银行存款

bamboo老师 解答

2022-01-11 12:39

那填写资产负债表在建工程跟银行存款栏次

bamboo老师 解答

2022-01-11 12:39

利润表财务费用栏次填-5
利润总额5