平时都计提房租，水电费，12月份房子已经退了，12月份应该怎么做分录，

萌宝 追问

2022-01-10 18:48

这样是不是错的

萌宝 追问

2022-01-10 18:48

没有退回的，搬走得时候就交了，12000，老板交的

辜老师 解答

2022-01-10 18:49

那你交的这个12000是什么

萌宝 追问

2022-01-10 18:49

老板交的房租，

辜老师 解答

2022-01-10 18:50

那这个房租是哪个月的

萌宝 追问

2022-01-10 18:53

截止我们走的，全年的

辜老师 解答

2022-01-10 18:55

那就是你们之前计提的租金没有支付的啊

萌宝 追问

2022-01-10 18:55

没有支付

萌宝 追问

2022-01-10 18:56

那我现在做一笔支付么？

辜老师 解答

2022-01-10 18:56

是的，做一笔支付的处理就可以了

萌宝 追问

2022-01-10 18:58

老师分录怎么做

萌宝 追问

2022-01-10 18:59

我发的那个图是平时计提摊销得

辜老师 解答

2022-01-10 18:59

老板垫付的话就是，借：应付账款，贷：其他应付款——老板