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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-10 16:02

借应付职工薪酬，借管理费用负数。

婷 追问

2022-01-10 16:25

老师就是说哦，客户的货款就是少给的那个尾数，那个货款要做在哪里去？

婷 追问

2022-01-10 16:26

做在损益里面的哪一个科目？

郭老师 解答

2022-01-10 16:27

你好，这个具体的是什么业务？怎么是货款的？

婷 追问

2022-01-10 16:28

就是我们的主营业务客户货款的时候就少给了那个尾数，怎么样冲掉它？

郭老师 解答

2022-01-10 16:28

借应付账款贷营业外收入。

郭老师 解答

2022-01-10 16:28

就是少支付给人家了是吗？

婷 追问

2022-01-10 16:29

是客户少支付了我们

郭老师 解答

2022-01-10 16:33

借营业外支出银行存款，贷应收账款。

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相关问题讨论
没关系 可以再本月补计提 然后做工资发放的凭证
2020-06-11 09:47:05
您好。请问是什么业务呢
2022-03-26 23:07:58
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资     贷：其他应付款（个人部分）         应交税费——应交个人所得税         库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）     其他应付款（个人部分）     贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税     贷：银行存款
2015-10-03 11:46:17
借应付职工薪酬，借管理费用负数。
2022-01-10 16:02:04
计提的时候附工资表就行了
2022-01-15 07:12:36
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