老师，期末本年利润可能应该要和利润分配未分配利润相等是吗？

烟雨楼台 追问

2022-01-10 14:55

不对呀，我的科目余额表里面16年1
12月末本年利润期初1050024.04 本期借方371689.53，本期贷方326386.37，期末余额1004720.88 但是我的未分配利润期初—2.53 本期借方100472.34，本期贷方1004732.41 期末余额904248.54 这么算未分配利润期末的余额对不上呀？

郭老师 解答

2022-01-10 14:55

你好，每年年末本年利润没有余额，你看一下你的有余额吗？

烟雨楼台 追问

2022-01-10 15:23

有余额，而且每年的余额都不一样

郭老师 解答

2022-01-10 15:26

你好，年末的余额，你应该结转到未分配利润里面去借，本年利润贷，利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。