小规模纳税人，本季度才在财务软件上记账，本来没有单独的应交税费应交增值税，我之前填到应交税费-未交增值税里，现在，我又自己加了个应交税费应交增值税科目，又改记到这个科目了，结果出报表时候，提示个这啥意思？

萌萌。 追问

2022-01-10 12:20

那现在怎么办？点那个自动平衡吗？

meizi老师 解答

2022-01-10 12:22

你好；  是的。  点击自动平衡   

萌萌。 追问

2022-01-10 12:49

思羽老师，每个月的应交增值税都要转到营业外收入吗？因为我们收入没达到交税标准，还是转不转都行，不转到营业外收入的话，那在报表里有个应交税金99.01，到底要不要转啊？

meizi老师 解答

2022-01-10 12:54

你好 1. 季末的话 你小规模不超过45万普票就转营业外收入去 ；    必须要转的。 这个会影响企业所得税的  

萌萌。 追问

2022-01-10 13:02

噢噢 那就是到12月统一转也行是吧？

萌萌。 追问

2022-01-10 13:05

就是在12月份的时候 我做个分录 借应交税费应交增值税 把这个季度所有的应交增值税相加 贷 营业外收入 对吗老师

meizi老师 解答

2022-01-10 13:08

你好； 1. 可以的；按季度来 季末结转     2.     是的    ； 年末结转4季度的 。 不是说   1-4季度都是12月转哈。 会影响季度的申报的 

萌萌。 追问

2022-01-10 13:16

嗯嗯 我知道了 谢谢老师!

meizi老师 解答

2022-01-10 13:19

 没事的； 希望能帮到你； 满意请给予票评价 

萌萌。 追问

2022-01-10 13:19

对了 账上我们一直有个 其他应付款-法人，我们现在货币资金有五万多，到12月是不是可以冲掉一些其他应付款啊 

meizi老师 解答

2022-01-10 13:20

你好 ；      你们可以还款给 老板的。 可以的  

萌萌。 追问

2022-01-10 13:21

还有转那个增值税到营业外收入的摘要咋写啊老师

meizi老师 解答

2022-01-10 13:22

 你好；  摘要写结转 某季度增值税减免税额到营业外收入