老师，我这个数字是填错了吗？这里应该填什么呀

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:33

你好，你截图第一张有发生扣除数吗？

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:36

没明白什么意思

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:39

你可以参考一下图片的呢，然后你还填一下《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》填写说明

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:39

那这个表我这里应该填什么数字，说有专票的才填这里，公司这个月开的专票含税金额是2772.73

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:41

填在主表第二个栏次，是自己开具的吗？

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:41

这是我的增值税主表

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:42

是的，专票是自己开的，不是税局代开的

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:49

那你的数据没有发生扣除数就不用填写。主表是填写对了的

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:58

我附列表不填的话，系统提示我有专票，要填附列表

小小霞老师 解答

2022-01-10 12:13

你们单位是差额征税吗？是不是有分包呢？一般企业开了专票不填写这个表

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 12:18

小规模都可以自己开专票呀

小小霞老师 解答

2022-01-10 12:20

好的，这个我知道，主要你说的要填写的那个表一般是有扣除项。比如说建筑服务，小规模纳税人是简易征收，要减去分包款是可以填写在那里。不过专票也要填写在那里就好奇怪

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 14:38

不填就提示的这个

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 14:41

是不是我的主表哪里填错了呀

小小霞老师 解答

2022-01-10 14:46

好的，我这边也在看一下，刚刚也在查了这个资料

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 14:56

不到起征点的是填12栏还是10栏啊

小小霞老师 解答

2022-01-10 16:17

你好，那个是填写在第10栏

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 16:38

那我那个附列表要怎么填啊，我的主表有填错吗？

小小霞老师 解答

2022-01-10 17:28

你好，那笔专票业务是提供的什么服务呢，有没有用到差额征税