送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-01-10 10:09

你好,你公司开具按3%税率开具的发票吗?

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:10

按1%开的票,这是我们这个月开的票的金额

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:30

你好,你附表1实际有发生这个吗?看一下表头

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:33

发生的金额我已经发图片你了呀,这就是我们发生的金额啊

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:37

你好,根据你的数据。没有发生扣除业务的话,是填写主表,附表不用填。
参考一下图片

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相关问题讨论
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)》填写说明   本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税项目的金额,但适用小微企业免征增值税政策且有扣除项目的纳税人应填写。
2022-01-10 10:32:57
你好,你公司开具按3%税率开具的发票吗?
2022-01-10 10:09:03
同学你好 填写不含税的收入
2022-01-10 12:44:09
同学,你好 不是,是划线更正法
2022-03-19 15:39:43
你好!看科目余额表应交税费科目的余额填写
2022-04-21 15:57:55
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