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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-03-03 08:56

老师不太明白，能说的详细点吗？帮我把分录写出来好吗？

小蕊 追问

2017-03-03 09:01

老师，客户给了现金我应该把应收账款科目换成库存现金是吧？ 
还有2月份的正数分录跟3月份的负数分录不就抵消了吗？我3月份是不是还得按照给客户的那张发票再做一次正确的分录，就相当于做了3次分录是吗？

邹老师 解答

2017-03-03 08:54

你好，2月份做正数的分录，3月份做负数的分录

邹老师 解答

2017-03-03 08:56

2月份 
借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额） 
3月份 
借；主营业务收入    应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目

邹老师 解答

2017-03-03 09:01

是的 
是的

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你好，2月份做正数的分录，3月份做负数的分录
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2019-11-14 14:28:54
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