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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-09 22:54

你好，这个为什么是收到，不是支付的吗

泮婉琴 追问

2022-01-09 23:10

是收到发票，然后支付

泮婉琴 追问

2022-01-09 23:12

200元中有11.32的增值税，该怎么处理

冉老师 解答

2022-01-09 23:14

是专票的吗。还是普票

泮婉琴 追问

2022-01-10 00:17

是专用发票

冉老师 解答

2022-01-10 07:47

借管理费用
应交税费应交增值税
贷应付账款

泮婉琴 追问

2022-01-10 19:34

这个不是全额抵税的吗

冉老师 解答

2022-01-10 19:34

你好，是的，实际抵税时候冲减管理费用

泮婉琴 追问

2022-01-10 19:35

申报时怎么处理

冉老师 解答

2022-01-10 19:36

申报的时候，有个减免，填写那里

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相关问题讨论
你好，这个为什么是收到，不是支付的吗
2022-01-09 22:54:09
您好 那不需要缴纳增值税 280留待2022年抵扣
2022-01-11 20:04:34
支付 借：管理费用-维护费 200 贷：银行存款/库存现金 200 抵扣 借：应交税费-增值税-减免税200 借：管理费用-维护费 -200
2019-04-23 09:31:01
一、发生时 借：管理费用——办公费280 贷：库存现金280 二、抵扣时 借：应交税费——应交增值税（减免税费）280 借：管理费用——办公费-280 在增值税减免税申报表中进行填写280元进行申报抵扣
2019-05-30 10:36:51
您好，这个是不需要的哈
2023-01-04 22:32:33
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