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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-10-15 11:03

借管理费用-办公费   贷银行存款    然后 借应交税费（减免税额）   借管理费用（红字）

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:05

后面那一步，我贷管理费用可以吗？一定要红色吗？

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:07

那280就待在应交增值税-减免税额吗？需要转到已交税金吗？不然我这已交税金和我交的税额不一致啊

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:10

你好，是手工记账的可以i，财务软件的不可以  怎么会涉及已交税金呢？你每个月缴纳的增值税不是做到已交税金的，是做在未交增值税借方的

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:13

这个是月末结转之后的，金额和我实际缴纳的税费不一致，多了280元。

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:15

减免税额这边有余额是对的吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:15

你好，你手工结转的还是自动的？查下余额表，能看到这个金额在哪里

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:17

自动结转的

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:18

你好，那你手动更改下，把这个280元加上去就好

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:19

余额表里面的应交税金的金额和我实际缴纳的金额是一致的，为什么在明细账里不一致吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:20

余额表肯定一致的啊，只是你子目之间需要调整

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:26

我是在结转进项的那张凭证 
把280加上去吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:32

你好，减免税，不是进项，你子目有没有设置这个减免税额？

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:32

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:33

老师说的是这个科目吗？

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:34

对，这个子目余额转到未交增值税好

Tanxiaomi 追问

2018-10-15 11:42

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:53

不客气，祝你天天开心，请为我五星评价，谢谢

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相关问题讨论
借管理费用-办公费 贷银行存款 然后 借应交税费（减免税额） 借管理费用（红字）
2018-10-15 11:03:41
一、发生时 借：管理费用——办公费280 贷：库存现金280 二、抵扣时 借：应交税费——应交增值税（减免税费）280 借：管理费用——办公费-280 在增值税减免税申报表中进行填写280元进行申报抵扣
2019-05-30 10:36:51
您好，全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。
2017-12-05 14:53:23
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-02-26 16:08:50
可以的，借管理费用办公费贷银行存款 借应交税费应交增值税减免，税款借管理费用负数
2022-01-19 15:39:34
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