送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-02 16:49

老师,那些从对公户走帐的收入做成了现金收入,这个怎么调呀?等于资产多收入了一笔,比如说上个月收到一笔款,做到预收了,这个月开了这家公司的发票,没有从预收提取,做成了现金收入,在国税的财务信息报表上都申报过了,这个还能调吗?

陈斌 追问

2017-03-02 16:49

老师,那些从对公户走帐的收入做成了现金收入,这个怎么调呀?等于资产多收入了一笔,比如说上个月收到一笔款,做到预收了,这个月开了这家公司的发票,没有从预收提取,做成了现金收入,在国税的财务信息报表上都申报过了,这个还能调吗?

袁老师 解答

2017-03-02 16:40

是的,借贷做反就行

袁老师 解答

2017-03-02 16:53

现在调整吧借:预收账款,贷:现金

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相关问题讨论
是的,借贷做反就行
2017-03-02 16:40:06
您好,什么情况,记收入账,凭证不能新增?什么软件啊?
2017-06-26 15:50:04
收款凭证贷方科目填写的是“库存现金”、“银行存款”相对应的科目--对方科目。 比如:借:库存现金 贷:其他应收款
2021-04-06 23:13:55
您好 请问您凭证在哪里
2020-06-24 15:23:35
你好,这样做分录是不对的
2017-01-04 10:06:06
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