甲企业为增值税一般纳税人,12 月份销售给乙商场一批电视机,不含税销售额为 70万元, 采用委托收款方式结算,货物已经发出,托收手续已经办妥,但尚未给乙商场开具增值税专 用发票。另支付销货运费 4 万元并取得增值税专用发票。 要求:计算进项税额和销项税额。
着急的硬币
于2022-01-08 17:14 发布 1404次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,不可抵扣的进项税额=70000/220000*6500=2068.19
2022-03-31 10:12:49

同学你好
1进项税额=3.9加1.95
2;销项税额=50*13%加5/(1加13%)*13%加18*13%
3;应纳税额=销项减进项
2021-12-28 15:24:36

同学你好
销项税额=128*13%加上113*13*80%*13%
进项税额=13加上0.09
应纳税额=销项税额一进项税额
2021-06-30 14:59:47

计算当期可以抵扣的进项税额
20000*0.09+621.5/1.13*0.13=1871.5
2022-06-03 11:11:15

你好需要计算做好了发给你
2021-03-21 14:05:59
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