请问小规模，季度超过45万，有普票，有1%专票，申报应该填哪一栏

郭老师 解答

2022-01-08 15:26

减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。

偶尔，小澎湃 追问

2022-01-08 16:23

为什么填写完了之后到附加税这栏，增值税没变呢

郭老师 解答

2022-01-08 16:24

附加税的去附列资料二里面看。

郭老师 解答

2022-01-08 16:24

不要在主表里面看那个。

偶尔，小澎湃 追问

2022-01-08 16:27

要选择减免性质嘛

郭老师 解答

2022-01-08 16:29

你已经超过30万，不可以减免的。

偶尔，小澎湃 追问

2022-01-08 16:37

是超过30万了，就是增值税专票我开的是1个点的，上面的增值税金额不对，所以附加税是不对的

郭老师 解答

2022-01-08 16:40

你好，减免的2%，你填写到应纳税减征额里面了吗？如果填写了的话，你截图看一下。

郭老师 解答

2022-01-08 16:40

你按照1%交增值税，你最后的应补税款都是1%的。

偶尔，小澎湃 追问

2022-01-08 16:55

还是说那个增值税税额那个部分需要我自己重新按照正确的填写一下

郭老师 解答

2022-01-08 17:07

这个填写是正确的，你的增值税就是按照1%缴纳的，这个增值税是对的。

郭老师 解答

2022-01-08 17:07

然后你的附加税在附列资料二里面填写。