送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-01-07 18:31

您好,需要开折扣发票才能做收入的红字分录冲回折扣差额

海韵儿 追问

2022-01-07 19:06

我们不开发票,不牵扯税款。麻烦你做个会计分录我看看

耿老师 解答

2022-01-07 19:13

你好,如果是外帐,不开发票的话,税务局是不承认这个费用的,不可以冲减

海韵儿 追问

2022-01-07 19:14

我们是内账

海韵儿 追问

2022-01-07 19:15

你们这些老师都懂不懂呀!怎么都找的这样水平的老师。会计学堂也是越来越不行了

海韵儿 追问

2022-01-07 19:16

给你说不牵扯税款,还哪里来的外帐,郁闷

海韵儿 追问

2022-01-07 19:16

闹的饭桶应付学员,骗钱呢

耿老师 解答

2022-01-07 20:05

你好!如果你是内账,收入的分录做红字冲长额就可以

海韵儿 追问

2022-01-07 20:09

红字冲账额怎么冲?

耿老师 解答

2022-01-07 20:11

借应收账款贷主营业务都是红字

海韵儿 追问

2022-01-07 20:26

钱已经收回来了

耿老师 解答

2022-01-07 23:03

你好!借方是现金或银行存款

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你好 收入增加的吧
2020-07-02 10:58:05
您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45
您好 借 应收账款等 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
2021-05-10 17:27:30
红冲你的成本,然后借待处理财产损溢贷库存商品 借其他应收款待处理财产损溢
2019-10-15 09:56:44
你好!但是如果他能把这20万一次性给你,那就按照你上面的分录,贷方:预收账款 172955.97,每个再从预收账款里面摊销收入
2019-08-27 16:46:45
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