工会经费返还，前一个季度已做在其他收益里面，已结转本年利润，最后一个季度我想冲管理费用 工会经费，怎么冲，影响本年利润吗

郭老师 解答

2022-01-07 15:23

利润是影响的，不影响你交所。

香雪 追问

2022-01-07 15:25

年度余额表里面本年利润和我生成的利润表本年利润不一致

郭老师 解答

2022-01-07 15:27

你好，其他收益是不是你自己增加上的？

香雪 追问

2022-01-07 15:43

是的，我调整了科目后，余额表中本年利润和生成报表本年利润差额正好是我这个工会经费返还的数额，什么原因呢我科目做错了吗

郭老师 解答

2022-01-07 15:45

你看下你的抽其他收益是不是还有余额，没有结转到本年利润。

郭老师 解答

2022-01-07 15:45

你自己增加的这些科目啊，最好不要增加，尤其是损益类的科目，你的到时候财务报表你都不好申报。

郭老师 解答

2022-01-07 15:45

你能反结账修改的话，把这个其他收益放到营业外收入里。