老师，我们作为卖家，因商品质量问题，给买家退款。但不需要买家退货。我们扣供应商的钱。这分录怎么做呢，感觉乱乱的

老师，我们作为卖家，因商品质量问题，给买家退款。但不需要买家退货。我们扣供应商的钱。这分录怎么做呢，感觉乱乱的

答： 你好，你们单位开红字发票就可以的。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，进口一批材料由于质量问题，需要退货，但是进口的货物的款我们已经付完，材料不需要我们给供应商退回，我们给供应商开具形式发票，供应商把款给我们，那么我要怎么做账呢

答： 你好 不好意思 我接手错了 进出口业务没有处理过 ，你可以重新提问