老师，我是一般纳税人公司，在做12月份的帐，结账之后填写的电子税务局里面的企业所得税季报，填好后发现我10月到12月份有应缴纳的企业所得税，但是我已经结账了怎么体现我计提的企业所得税呢？如果反结账计提了企业所得税利润表里的的数就有变化，遇到我说的这个情况我应该怎么操作呢？？？

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2022-01-07 09:40

您好老师，还没有计提

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2022-01-07 09:41

我是不是要把十二月份的帐反结账呢？？然后计提下，在填写？

朴老师 解答

2022-01-07 09:48

同学你好
这个反结账补计提就可以了