2018年借应付职工薪酬10500元，贷应付职工薪酬，在2019年9月已发放，但帐务一直没有处理，现准备12月调整，怎么做会计分录。

果果臭臭 追问

2022-01-06 20:45

借：主营业务成本   10500元， 贷应付职工薪酬10500元

冉老师 解答

2022-01-06 20:50

账务没处理是什么意思，发放，银行存款你们冲的什么科目

果果臭臭 追问

2022-01-06 20:56

2018年其他应付款4618元，2020年冲帐，冲的是其他同事的帐，同事有9000元的利息无票，这样可以抵吗

果果臭臭 追问

2022-01-06 20:59

2019年工资发入19700元(含10500元)，前面的会计他进的是主营业务成本科目，所以我就没有调整，我直接进的管理费用。现在应付职工薪酬科目老是有10500的余额，就想着把这个帐调整一下

冉老师 解答

2022-01-06 21:04

你好，上面不能不同的同事相互抵的，这样账都是乱的了

果果臭臭 追问

2022-01-06 21:09

4618元可以同事支付然后冲借款吗？这样应该怎么操作。应付职工薪酬多计提10500元应该怎么调帐。

冉老师 解答

2022-01-06 21:50

4618建议直接调账，冲回吧
应付职工薪酬多提的直接冲回即可的