老师:请问11月未做报表，但11月工资在12月里发放，11月工资:借:应付工资，贷:现金，但12月计提.借:营业费用，贷:应付工资，但资产负债表里的应付工资金额就变了哒

会计学堂 追问

2022-01-06 16:56

新店11月数据都没出报表了，只是工资费用12月支付的

会计学堂 追问

2022-01-06 16:58

12月工资计提12月的，只是在12月支付了一笔11月工资费用，看11月工资怎么做账

meizi老师 解答

2022-01-06 17:03

 你好 ；         那你 11月 补计提哦 。 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资   

会计学堂 追问

2022-01-06 17:07

这科目做到12月报表里面吗

meizi老师 解答

2022-01-06 17:13

 是的。 补做到12月里面去   

会计学堂 追问

2022-01-06 17:22

这样不会影响12月利润吗？

meizi老师 解答

2022-01-06 17:26

  你现在没有办法了只能去补12月去了。 就会影响的。    除非你反结账去改11月的