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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-01-06 16:05

你好！要查明原因才可以调整

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:06

我的待抵扣进项，这个月能抵扣了，我要怎么做这笔分录？

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:24

盈余公积按净利润的10%来计提。是正利润才提，负利润就不用提吧？是不是在结转了本年利润后做这个计提？分录怎么做

QQ老师 解答

2022-01-06 16:54

你好！借应交税费～应交增值税～进项税  贷应交税费～应交增值税～待抵扣

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相关问题讨论
要调平的，通过其他应（收）付款过渡。
2022-01-06 15:58:28
你好！要查明原因才可以调整
2022-01-06 16:05:14
是的，不需要都结转的。
2021-08-14 16:38:34
你好，比如应收账款-A公司，编写了三页（35-37），目录里面，页码可以直接写35页，也可以标范围35-37
2023-12-25 23:15:46
你好 你是要留档吗，我们自己是选择一级科目就可以的
2022-02-18 11:06:17
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