1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

QQ老师

职称： 中级会计师

2022-01-06 16:05

你好！要查明原因才可以调整

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:06

我的待抵扣进项，这个月能抵扣了，我要怎么做这笔分录？

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:24

盈余公积按净利润的10%来计提。是正利润才提，负利润就不用提吧？是不是在结转了本年利润后做这个计提？分录怎么做

QQ老师 解答

2022-01-06 16:54

你好！借应交税费～应交增值税～进项税  贷应交税费～应交增值税～待抵扣

上传图片  
相关问题讨论
要调平的，通过其他应（收）付款过渡。
2022-01-06 15:58:28
你好！要查明原因才可以调整
2022-01-06 16:05:14
您好，这种情况下，需要先把以前的账进行结账处理，再来对账就行了。
2020-01-12 16:00:22
您好，明细账需要末级科目，总账是一级科目
2019-01-12 09:59:56
是的，不需要都结转的。
2021-08-14 16:38:34
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...