对方公司2 3 月份卖给我们的货物，没有给我们开发票，现在是22年1月份了给我们补开的发票，我可以直接放到凭证里面吗？

对方公司2 3 月份卖给我们的货物，没有给我们开发票，现在是22年1月份了给我们补开的发票，我可以直接放到凭证里面吗？

答： 你好；      可以。 如果是 与你之前入账的数据一致的话。 直接附凭证后面去   

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们是购货方，销售方1月份给我们开了发票，我们认证后发现有问题，然后我们开具了一份红字发票申请书，并且在1月份做了进项税转出，但是对方2月1日才给我们开负数发票。那请问老师，我的负数发票抵扣联是否可以放在1月份进项税转出的凭证里。说错了，是抵扣联和记账联一起放在1月份的进项税转出的凭证里

答： 你好！可以一起放在1月份里面。