老师，增值税及附加税申报表附列资料四（税额抵减情况表）怎么填写申报

未来可期 追问

2022-01-05 15:49

主营服务业

未来可期 追问

2022-01-05 15:50

符合加计抵减的

郭老师 解答

2022-01-05 15:51

增值税一般项目加计扣除本期发生额填写的是当月的进项乘以抵扣率。

郭老师 解答

2022-01-05 15:51

需要交税的话，填写实际抵扣金额，没有进项转出的，其他不用填。

未来可期 追问

2022-01-05 15:53

老师，专管员在11月23日给我发了个消息让下月补计提加计扣除18154.22元，我在12月份申报的时候就申报了加计扣除表里面本期发生额里面填了11月份的加计扣除18154.2+11月份进项税额12505.18*10%填列在增值税加计抵减申报表里的本期发生额，这样合理吗？

郭老师 解答

2022-01-05 15:55

你好，你专管员告诉你的这个是一到11月份的进项发生额吗？如果是的话可以的。

未来可期 追问

2022-01-05 15:58

专管员11月份的时候让我把1—11月份的收入发给他，然后他就让我下月补计提加计抵减金额为18154.22元

郭老师 解答

2022-01-05 15:59

你发给他的收入，然后他给你算出来的进项吗？这个不对吧，你自己再算一下，一到11月份的进项合计是多少。

未来可期 追问

2022-01-05 16:01

老师，我算了不对，怎么办，12月份申报了，这要申报12月份的税了，12月份有进项，我应该怎么处理

郭老师 解答

2022-01-05 16:04

多了吗
多的话建议你现在就联系一下你的专管员，让他再给你重新算一下。