- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-05 15:22
你好,举例说明:4月份某咨询公司的销项税额31万元,进项税额10万元,全部属于允许抵扣的进项税额,那么该公司4月份增值税的加计抵减额是多少?4月份应纳增值税额是多少?
解析:4月份应纳增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元;4月份应纳增值税额=31万元-10万元=21万元
4月份需要实际缴纳增值税额=21万元-1万元=20万元。
其中本期调减额这一项的数据填加计抵减额=10万元*10%=1万元
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表4本期发生额里面
自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56
你好同学,可以去柜台申请退税的
2022-10-21 08:38:53
这几个不涉及增值税
2022-04-13 15:02:51
同学你好,比对不成功系统自动会有预警的,比对不成功强制无法申报。
2022-04-13 00:42:15
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