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请问老师，我们在2021.12装修600万已预付500万，2022 01月收到100万发票，余下的500万不知道什么时候开。 付款时： 借：预付账款500万 贷：银行存款500万 收到发票 借：长期待摊费用600万 贷：预付账款600 每月待摊时（按租房签的合同5年摊销 600/5/12） 借：销售费用10万 贷：长期待摊费用10万 问题：1、以上我的分录对吗？ 2、我21年汇算的时候待摊的10万，实际来票是100万，汇算要调减90万吗？来的发票100万怎么做账？
水中的小鸟
于2022-01-05 14:39 发布 1035次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-05 15:15
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精选问题
老师，汇算清缴表，需要补交所得税，而且还不能涉及增 问
打开：A105000 纳税调整项目明细表 往下找到： - 二、扣除类调整项目（第12行） - 最后一行：第30行 “其他” 填法（第30行）： - 第1列 账载金额：填你暂估的金额（比如 10万） - 第2列 税收金额：填 0（税法不认） - 第3列 调增金额：自动算出 10万 答
小规模报企业所得税年报时，25年公司交过社保，但是 问
您好，这个你填去年计提的社保就可以 答
我们公司既卖猪肉牛肉羊肉免税的，也卖一些加工过 问
你好，成本和收入都要单独核算的需要 答
请问老师，我们跟一个单位签订了合同，派部分我们的 问
你好，这部分派遣人我们不需要计提，又不是我们支付实际 答
用农产品核定抵扣，是不是进项发票都不是专票的 问
对这种情况一般也不要专票 答
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