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郭老师
职称： 初级会计师
2022-01-05 11:38
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小企业会计准则，调整以前年度其他应付款是调当期还是以前年度损益
答： 你好，其他应收款直接调整到当月就可以的，不影响1000年度的利润。
老师，去年多计提了20万的管理费用，当时分录是：借：管理费用20万，贷：其他应付款20万。导致去年的利润是负的，今年汇算清缴要冲回补税，怎么做会计分录，小企业会计准则没有以前年度损益调整科目？
答： 你好 借：管理费用 负 20 贷：其他应付款 负20 在汇算时调增，汇算清缴结束前，不需要用以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问之前的会计把员工承担的社保部分全部挂在了其他应付款-社保（个人）的借方，但一直没有贷方数，执行小企业会计准则，请问我应该要怎样才能冲掉这笔挂数，谢谢
答： 你好，贷方数应是在发放工资时扣社保形成的 借，应付职工薪酬——工资 贷，其他应付款——社保 贷，银行存款
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