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老师，12月8号注册的一人有限公司，人员2人。到现在都还没有业务，现在想税务一键0申报。开票盘(Ukey)是今天才取得的，那我想问下，平时不是月初要先把税盘上个月的开票情况上传，然后再发票勾选那里申报，最后才税务申报的吗？那我一直还没有业务，现在才取得税盘，还用上传发票汇总和做发票勾选系统的申报处理吗，能否直接就只做税务0申报就行？
健健
于2022-01-05 10:47 发布 744次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-01-05 10:48
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老师，我现在是A公司，A公司是B公司的股东，A公司打了 问
借 长期股权投资 贷 银行存款 答
老师，外地专家来我们单位。我们报销往返机票，跟酒 问
情形1：技术指导、项目咨询（最常用） 借：管理费用—咨询费 / 劳务费 贷：银行存款 情形2：给员工讲课培训 借：管理费用—职工教育经费 贷：银行存款 答
老师好，我只是右击了总计的任意单元格，然后改成了 问
一、会不会改其他数据 不会改动源表格原始数据，只修改数据透视表底部汇总行的计算逻辑，原有明细、数值完全不变。 二、把表头 “总计” 改成 “平均值” 操作步骤 双击透视表底部单元格里的文字【总计】，直接输入文字平均值回车即可； 备选方法：右键透视表 → 值字段设置，自定义名称一栏把 “总计” 改成 “平均值”，确定。 补充 如果你后续切换汇总方式（求和 / 计数 / 平均值），文字会变回总计，改完计算方式后再手动改表头文字最稳妥。 答
老师，6月份的社保是按最低标准参保的，现在有听说全 问
实际工资高于最低基数的话，7 月继续按最低缴不合规，会被稽查补差额、加收滞纳金并罚款；只有工资低于最低基数才能合法按最低交。 答
老师，您好。我司是有近几年进出口权的制造企业，外 问
不能直接开 13% 普票，EXW 货物报关出境属于出口，合规应开 0% 税率出口普票。 风险：收外币却按 13% 内销报税，银行、报关、发票三方数据冲突触发稽查；白白丧失出口退税，多缴增值税；刚收到税务检查通知，风险加倍。 外商自行报关、拿不到你抬头报关单：只能按出口视同内销征税，走出口征税申报流程，不能直接开 13% 发票。 合规做法：拿到报关单开 0% 出口发票，正常申报退税。 答
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健健 追问
2022-01-05 10:54
小菲老师 解答
2022-01-05 11:03