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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-01-05 09:40

你好；你是什么准则的；  意思要转出来补增值税和  附加税以及滞纳金吗

月半弯 追问

2022-01-05 10:08

是的，小企业会计准则

meizi老师 解答

2022-01-05 10:13

 你好；  借利润分配-未分配利润贷 进项税转出 ；
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出；应交税费-应交城建税-教育费附加- 地方教育附加  贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税； 应交税费-应交城建税-教育费附加- 地方教育附加；   营业外支出-滞纳金 贷:银行存款。

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相关问题讨论
你好！最终是没错，但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，开了负数发票，借应付账款， 贷原材料， 应交税费，应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的，同学，是这样的
2023-01-16 09:56:01
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