之前暂估 借库存1 贷 应付账款暂估1 借成本1 贷库存1 如果返回去该账的话 把之前的分录冲掉 重新做一个正确的借主营业务成本 暂估 贷应付账款暂估的话 报表怎么办呢 5月暂估得了 现在都年底了

微信用户 追问

2022-01-04 18:03

是吗  资产负债表上   负债那里不会多吧  

郭老师 解答

2022-01-04 18:05

不多的，还是一样的。

微信用户 追问

2022-01-04 18:12

不改之前的了  这样做可以吗老师  第一步先红冲 借库存 暂估-1  贷应付暂估- 1  借主营成本 -1 贷库存-1 第二步 然后再做正常的分录， 借主营业务成本-服务费，贷应付账款

郭老师 解答

2022-01-04 18:13

可以的，可以这么做的。