老师，12月开材料13%票销售额是54万，开工程款9%的5.8万，3%劳务票开了20

大白熊、 追问

2022-01-04 16:16

12月一共开了这些发票，然后申报表的1.3.5列该怎么填写

老马识途 解答

2022-01-04 16:21

你说的销售额都是开票的含税总价么？要是都是含税总价那第一行销售额为：54/1.13   税额为：54/1.13*0.13   工程票：5.8/1.09   税额5.8/1.09*0.09  劳务 20/1.03   税额：20/1.03*0.03  你要核对一下发票上的税额，这样计算可能会出现尾数差异

大白熊、 追问

2022-01-04 16:22

老师我说的这些数是不含税的，我看1.3.5列都是必填的，不知道该如何去填了

老马识途 解答

2022-01-04 16:28

要是你说的这些金额都是不含税的: 材料销售额54    54*0.13      工程  5.8   税额5.8*0.09   劳务  20   税额20*0.03

大白熊、 追问

2022-01-04 16:28

老师是不是填七表合一填报那个

大白熊、 追问

2022-01-04 16:29

老师你没看明白我问的问题嘛？我不是问你怎么算税，我是问表的1.3.5列怎么填

老马识途 解答

2022-01-04 16:35

是填写申报表的收入附表啊   附表的对应的销售额、销项税额