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税剑法盾
职称： 法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
2022-01-04 15:27
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精选问题
1.我公司因为疫情一直没出口业务，前面有余料，后来 问
1.申报月份应该按照业务实际发生的月份来填写，即按照出口业务发生的月份来填写，例如2023年2月和2023年3月。这是因为税务申报需要真实反映企业的经营情况和纳税义务，按照业务实际发生月份申报可以确保申报的准确性和合规性。如果实际申报月份与业务发生月份不一致，可能会对企业的税务处理产生影响，甚至可能引发税务风险。 2.因为免抵退税的申报数据需要与增值税申报数据保持一致。具体的修改内容需要根据提示信息来确定。可能涉及的修改项目包括销售额、进项税额、应纳税额等。您需要检查增值税主表的相关数据，确保其与免抵退税申报数据相匹配。疫情期间没有出口业务，旧合同转新合同未做核销的情况，建议尽快与税务部门沟通，了解是否需要补做核销手续。同时，对于2023年已经发生的出口业务，应确保按照相关规定进行增值税申报和免抵退税申报，避免因申报不当而引发的税务问题。 答
老师，款是总公司付的，发票开在子公司了要不要重新 问
你好，实际业务是跟总公司做还是跟子公司做？ 答
你好！利润表申季报营业成本填三个月加起来的数吗？ 问
对，没错了，就是一个季度的累计数 答
老师 黄豆，一般纳税人，开几个点的票，是蔬菜还是豆制 问
大豆：包括黄大豆、黑大豆、青大豆、褐红大豆、双青豆、青仁乌豆、小黑豆、其他大豆。大豆、黄大豆、黑大豆、青大豆、褐红大豆、双青豆、青仁乌豆、小黑豆1010104010000000000 税率9% 答
3月，不是有9个月吗谢谢 问
您好，是的，本题印刷错了，应该是5.31借款，6个月利息 答
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