如果我们开给A方30万的发票，对方开给我们40万的发票，账务处理可以对冲之后打给对方10万元么？还是要原币金额互相打款

如果我们开给A方30万的发票，对方开给我们40万的发票，账务处理可以对冲之后打给对方10万元么？还是要原币金额互相打款

答： 同学，你好，这个都可以的。

我们给对方打了一百万，对方给我开了100万的进项发票，我们100万抵扣了，实际上：只用了60万，票上面我要怎么处理。对方要怎么处理、要把票处理好，对方才给我们退这40万

答： 对于你方来说： 已抵扣的 100 万进项发票，如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务，那么你方应与对方沟通，确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下，可以考虑开具红字发票信息表，将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上，将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。 具体操作时，你方需准确填写红字发票信息表的相关内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息，并上传至税务系统。经税务系统校验通过后，将信息表传递给销售方，由销售方据此开具红字增值税专用发票。 对于对方来说： 收到你方开具的红字发票信息表后，应根据信息表内容开具红字增值税专用发票，将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上，冲减相应的销售收入和销项税额。 同时，对方应按照双方协商的退款方式，将 40 万款项退还给你方。在退款时，应做好相关的财务记录和凭证，以备税务检查和审计。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，销售货物给对方，合同金额是40万，对方只给了35万，由于双方因货物质量纠纷，对方不想给剩余的5万了，现在对方举报说不给他们开票，税务局要求把发票开给他们，那我们这边是开40万发票还是开35万发票呢？

答： 你好，同学 按照40万实际开票，不给的5万计入营业外支出