我们给对方打了一百万，对方给我开了100万的进项发票，我们100万抵扣了，实际上：只用了60万，票上面我要怎么处理。对方要怎么处理、要把票处理好，对方才给我们退这40万

朴老师

职称：会计师

2024-09-23 17:54

对于你方来说：
已抵扣的 100 万进项发票，如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务，那么你方应与对方沟通，确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下，可以考虑开具红字发票信息表，将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上，将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。
具体操作时，你方需准确填写红字发票信息表的相关内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息，并上传至税务系统。经税务系统校验通过后，将信息表传递给销售方，由销售方据此开具红字增值税专用发票。
对于对方来说：
收到你方开具的红字发票信息表后，应根据信息表内容开具红字增值税专用发票，将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上，冲减相应的销售收入和销项税额。
同时，对方应按照双方协商的退款方式，将 40 万款项退还给你方。在退款时，应做好相关的财务记录和凭证，以备税务检查和审计。

快乐小主追问

2024-09-23 18:04

需不需要将进项纸质发票，寄给对方？

朴老师解答

2024-09-23 18:06

同学你好
这个看对方要不要收回去

快乐小主追问

2024-09-23 18:06

如果对方不要也可以不收回吗？

朴老师解答

2024-09-23 18:07

嗯
他不要你们留着就可以了

快乐小主追问

2024-09-24 17:30

如果他要原件呢？他是一定需要原件，还是可以不需要原件？哪个正规一点

朴老师解答

2024-09-24 17:34

同学你好
要不要都可以的

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