我们公司是小规模核定征收，之前1～11月是代账公司帮我们报税，就按开票金额报的，现在转回来我们自己报了，企业所得税的收入今年是帮我们报着一百九十多万，我们账上的实际收入是有四百多万，有两百多万还没收钱也没开票，到时候5月份调整申报表的时候，按我们实际的报表申报会不会有麻烦呀？现在要怎么办呢？

小小～ 追问

2022-01-04 14:35

目前增值税跟企业所得税都是按收入来核定征收

小小～ 追问

2022-01-04 14:35

5月份的时候是要报那个会计报表的嘛

佟老师 解答

2022-01-04 14:40

那你目前可以调整一部分，不要一下调整那么多

小小～ 追问

2022-01-04 14:41

这个季度就多申报一点点吗？

佟老师 解答

2022-01-04 14:43

对，都申报个几十万，慢慢消化

小小～ 追问

2022-01-04 14:44

这个季度开票金额是只开了20万左右，增值税申报金额跟所得税申报金额可以不一样吗？因为增值税如果现在把没开发票的金额也申报了，后面开发票了再申报一次就交多了

佟老师 解答

2022-01-04 14:45

你增值税与所得税收入要一致的

小小～ 追问

2022-01-04 14:53

我现在增值税做无票收入申报了，后面收钱的时候我开发票，到时候增值税开票金额就会多，我增值税不就报多了吗？

佟老师 解答

2022-01-04 14:56

不多啊，你无票做负数申报就行了，一正一负

小小～ 追问

2022-01-04 15:00

现在无票做负数申报吗？

佟老师 解答

2022-01-04 15:01

可以啊，你自己申报不了，就去大厅做申报