送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-04 09:18

你好,借库存商品贷,银行存款销售出去,结转到主营业务成本就可以的,这个正常做账就行,但是不允许抵扣企业所得税。

会计学堂 追问

2022-01-04 09:22

但是不允许抵扣企业所得税。是说在年底时要调整 出来是吗?

郭老师 解答

2022-01-04 09:24

你好对的,是这么做的。

会计学堂 追问

2022-01-04 09:46

老师,对方好几百万的进项,开不进来,因为对方公司的问题,这样我们企业 所得税都得调整吗?

郭老师 解答

2022-01-04 09:47

哦,对的是的,灰色青椒开不进来的话,需要这么多的。

郭老师 解答

2022-01-04 09:47

对的是的,汇算清交之前开不进来的,需要这么多的。

会计学堂 追问

2022-01-04 09:51

这个可不可以先不转,明年也许能进来,汇算清缴前一定要调整吗?

郭老师 解答

2022-01-04 09:53

你好,可以的,汇算清缴之前到了发票都可以。

会计学堂 追问

2022-01-04 09:58

我是说现在可以先不转,明年,明年 不是明天哦也也许能进来,是今年的汇算清缴前,还是明年的汇算清缴前拿到发票就可以

郭老师 解答

2022-01-04 10:04

那你的货物不销售吗?你销售的货物没有成本。

郭老师 解答

2022-01-04 10:05

如果你没有销售的,不结转没有问题,在你的存货里面属于你的库存商品,这种没有发票的也不需要调整。

会计学堂 追问

2022-01-04 10:42

如果我汇算清缴前调整了,那如果后面票又进来了呢?

郭老师 解答

2022-01-04 10:43

再去税务局修改汇算清缴就可以的。

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