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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-28 13:28

在申报增值税时系统自动调增了应交增值税的金额0.1,  调减了营业收入的金额0.1,   现在想问怎样调整记账凭证,把账调平.    这样做  借主营业务收入  贷应交税费   可以吗?    季度财务报表上这两个科目的金额已经是调整后的金额了,那现在做这个分录可以吗

吴月柳 解答

2017-02-28 12:27

是调整什么科目的差额？

吴月柳 解答

2017-02-28 13:32

如果你调营业收入那么报表上的收入与账上的相等就可，不等不这样调直接用营业外支出调整

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相关问题讨论
是调整什么科目的差额？
2017-02-28 12:27:27
四舍五入的差异是吧，少交了记营业外收入
2019-01-13 17:56:15
您好，如果发生在同一年，可以调整营业外收入的。 跨年，才用留存收益代替营业外收入
2020-07-13 17:20:40
你好，补做这个分录 借；相关科目，贷；以前年度损益调整——营业外收入
2019-07-23 13:54:41
暂估收入？？？你冲掉你之前做分录，科目不变数字是负数按发票做
2019-11-30 16:34:00
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