老师工资发放和计提，个人承担部分6113.25 全部是制造费用 公司承担17228.25 请老师写下分录，并带上金额，我搞不清，谢谢。银行存款支付

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2022-01-02 15:04

老师计提金额多少？

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2022-01-02 15:05

全部制造怎么又出管理费用？

微信用户 追问

2022-01-02 15:09

老师请带上金额。帮我回答下

微信用户 追问

2022-01-02 15:10

老师您说的做出来不平

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:10

同学你好 ，下面这个管理费用，改成制造费用，我是习惯性写成了管理费用，计提的金额是总金额，是个人和公司的合计数据；

微信用户 追问

2022-01-02 15:13

那不对。银行存款少了

微信用户 追问

2022-01-02 15:13

请您带上金额，写一下行吗

微信用户 追问

2022-01-02 15:14

请您认真看下我的问题，好嘛？

微信用户 追问

2022-01-02 15:15

您看下。哪里出问题了

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:15

同学你好，你把问题重新说下可以吗，个人的部分和公司的部分是你实际支付的工资总额，还是社保的金额 ，你是否有工资 核算的表格数据，发我下，我看下，要不然给你指导错了；

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2022-01-02 15:20

个人承担6113.25     公司承担17228.25    银行存款付23341.5      全部制造费用

微信用户 追问

2022-01-02 15:22

没有个税

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:28

同学你好，
借：制造费用-五险，17288.25
         其他应收款-五险，6113.25
 贷：银行存款23341.50

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2022-01-02 15:34

请问老师怎么计提

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:38

同学你好 ，计提的，社保费用的，一般是和工资 一块来处理的，可以说下工资 的相关数据，借：制造费用**，贷：应付职工薪酬，其他收款***，个人所得税，等，有借有贷，现在是银行扣款的分录，

微信用户 追问

2022-01-02 15:38

个人承担6113.25     公司承担17228.25    银行存款付23341.5      全部制造费用

微信用户 追问

2022-01-02 15:40

您看下怎么记提，怎么发放

bullet 老师 解答

2022-01-02 15:53

同学你好，先以“肉松”这个车间的来举例子，
1、计提工资 ：
 借：制造费用 52175元，
          贷：应付职工薪酬-五险-公司 10899元
                  其他应收款-五险-个人    4582元，
                   应付职工薪酬-工资      36694元，
2、发放工资时，
     借：应付职工薪酬-工资 36694元
              贷：银行存款        36694元
                 
    借：应付职工薪酬-五险-公司  10899元
           其他应收款-五险-个人     4582元，
              贷：银行存款              15481元

同学你好，其它车间 ，你按个去做分录，