送心意

bullet 老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-01-02 10:39

同学你好,如果都挂帐一年了,只能是手工做一笔凭证调下帐面了,不要再纠结了,

水果???? 追问

2022-01-02 10:59

老师,还有我们公司有一个银行账户开通到现在没进账(2020-7月份开的一般户),咋办

bullet 老师 解答

2022-01-02 11:04

同学你好 ,如果类似于僵尸帐户,长时间没有进帐也没有出帐记录,如果想保留下来,建议转几笔帐进出下,如果长时间 不动,银行会冻结的 ;

水果???? 追问

2022-01-02 11:12

不是,收了很多钱,不是僵死

bullet 老师 解答

2022-01-02 11:16

同学你好,你上面说从20年7月都没进帐,是有出帐是吗,如果不是僵尸帐户,是属于正常的,你现在问的是银行帐户的问题 ,还是问的收款的

水果???? 追问

2022-01-02 11:25

补的话怎么补啊

水果???? 追问

2022-01-02 11:26

有进有出,金额不小,没入账

bullet 老师 解答

2022-01-02 11:30

同学你好 ,补帐的话,那就根据从20年7月以后,每月实际的进帐,出帐一笔一笔的去挂帐,或是你可以,先从现在开始,比如12月份的先做进去,先要做证从现在开始是正常的状态,12月份之前的再计划个时间段,加班再做进,

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相关问题讨论
同学你好,如果都挂帐一年了,只能是手工做一笔凭证调下帐面了,不要再纠结了,
2022-01-02 10:39:15
好的,首先,您需要确认一下您的银行账号余额是否准确,如果余额与账单不符,您可以先联系银行客服查询下。
2023-03-25 15:45:41
你好,那就只能调账了。
2019-10-15 11:43:51
您好,那这么久你们公司的银行明细账和银行余额一直都对不上吗?做银行余额调节表把,差额先做到这个月,先把余额调对,最好是可以查下银行明细,差额是在哪里,如果实在年限太久对不出来了,只能先挂个费用,到时候所得税的时候纳税调增。
2020-03-16 22:07:43
需要打出来补上才可以。
2018-12-20 11:30:43
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