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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-01-01 13:49

你好，同学
作为收入处理，税法角度，你开票就作为你的收入处理

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-01 13:50

含税金额是837539.33，按11个点，需要缴多少税

陈诗晗老师 解答

2022-01-01 13:52

837539.33÷（1+11%）×11%
你计算一下结果同学

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-01 13:52

就是我公司开票是13%，客户给我公司11%，没有销售货物，只是帮客户开票，这笔收入可以算营业外收入吗

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-01 13:53

这应该是虚开发票

陈诗晗老师 解答

2022-01-01 13:53

可以的，这种可以计入营业外收入

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-01 13:59

但是还没有付款给我公司，这个分录怎么做

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-01 14:01

按11%计算的金额是82999.39，这个是不是客户需要支付给我公司的款

陈诗晗老师 解答

2022-01-01 14:06

借，应收账款
贷，营业收入
应交税费

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相关问题讨论
你好，同学 作为收入处理，税法角度，你开票就作为你的收入处理
2022-01-01 13:49:13
你好，都写做其他应收款就行的啊
2020-04-10 10:27:05
你好，做无票费用，汇算清缴时纳税调增处理
2020-01-13 13:10:46
您好，代开发票是违法行为，其次你这么做了，就得当作这个发票得当作你们实际经营开出去的发票进行账务处理
2019-01-16 17:26:38
借 应收 贷收入 应交税费 借应交税费 贷银行
2020-05-14 09:07:58
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