老师，今天我开具出口退税发票，因为数量庞大，导致最后有一张报关单上金额没有开全，等于开了三分之二，就没票了，这样等于说我2022年想退税的，因该如何处理这一单呢，进项都是全的，

悲凉的月饼 追问

2021-12-31 19:03

外贸企业

张壹老师 解答

2021-12-31 19:13

外贸企业你下月票来了，再开就可以，对退税没有影响

悲凉的月饼 追问

2021-12-31 19:20

那老师，我在21年12月份对于还没有开完的出口销售，要确认收入吧，在增值税报表中关于这点我要怎么做呢，确认为未开票销售吗？

张壹老师 解答

2021-12-31 19:25

你要确认收入，就要按未开票申报，如果不确认收入就放在发出商品里

悲凉的月饼 追问

2021-12-31 19:29

那老师，1月份我们就有发票可以把未开的出口退税发票开出来了，那么到时候这个是不是就不能确认为收入了，不然就重复确认这部分的收入了，这里我有些不懂，难道那会要冲销未开票的收入吗？

张壹老师 解答

2021-12-31 20:19

你好，你如果做未开票收入申报，一月开票后，在1月增值税里未开票那里填负数就可以了

悲凉的月饼 追问

2021-12-31 20:26

老师这样不影响退税是吧，只要不影响退税就可以了，

张壹老师 解答

2021-12-31 21:30

不影响退税的，你开了票再办退税就可以了，外贸企业是按你卖的进项税来退