老师你好！我们公司里，之前代账公司，做账，是公司转款给发人，他是借：库存现金贷，银行存款我刚接过来这个月，法人自己卡转给公司了钱，我应该怎么处理，我是借，银行存款，贷其他应收款款，还是借银行存款，贷，库存现金呢？

红苹果1 追问

2021-12-29 08:42

她之前那样做账，把我害惨了，现在库存现金的钱170万，这么大金额，风险太大啊！我想法人转给公司的款，我想直接冲库存现金

红苹果1 追问

2021-12-29 08:44

我明白法人转给公司，我挂法人名下，这样的话，下次法人提款，刚好平账了，但是现在这个库存现金过大，那个会计故意这样做的，给我挖个坑

朴老师 解答

2021-12-29 08:52

那这也太坏了
你有发票来冲也行
或者先让法人找钱来你存到银行先把这个现金冲了
现金金额太多税局可能也会查

红苹果1 追问

2021-12-29 09:00

谢谢老师！我知道怎么处理了

朴老师 解答

2021-12-29 09:05

好的
不用客气
满意请给五星好评，谢谢

红苹果1 追问

2021-12-29 09:25

老师你好！我11月个税申报计提应发工资是184303.6扣掉社保公积金后，实发工资总额是167274.4因为年底，老板不敢大金额的转账到她个人名下用现金支付工资了，发工人了奖金，因此现在他银行账发出去奖金加工资总计是35万多超19万，我应该怎么处理

红苹果1 追问

2021-12-29 09:26

还有就是怎么申报，是在1月时，做补个奖金申报是啊！

朴老师 解答

2021-12-29 09:48

同学你好
多计提了吗
多计提的红冲

红苹果1 追问

2021-12-29 10:40

老师，是少计提了奖金，麻烦你再看看我说的，是我没讲清啊？还是你没看

朴老师 解答

2021-12-29 10:48

我看你计提的比实发的金额大呢
如果是少计提那就补计提