送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-29 08:36

同学你好
借银行存款
贷其他应收款

红苹果1 追问

2021-12-29 08:42

她之前那样做账,把我害惨了,现在库存现金的钱170万,这么大金额,风险太大啊!我想法人转给公司的款,我想直接冲库存现金

红苹果1 追问

2021-12-29 08:44

我明白法人转给公司,我挂法人名下,这样的话,下次法人提款,刚好平账了,但是现在这个库存现金过大,那个会计故意这样做的,给我挖个坑

朴老师 解答

2021-12-29 08:52

那这也太坏了
你有发票来冲也行
或者先让法人找钱来你存到银行先把这个现金冲了
现金金额太多税局可能也会查

红苹果1 追问

2021-12-29 09:00

谢谢老师!我知道怎么处理了

朴老师 解答

2021-12-29 09:05

好的
不用客气
满意请给五星好评,谢谢

红苹果1 追问

2021-12-29 09:25

老师你好!我11月个税申报计提应发工资是184303.6扣掉社保公积金后,实发工资总额是167274.4因为年底,老板不敢大金额的转账到她个人名下用现金支付工资了,发工人了奖金,因此现在他银行账发出去奖金加工资总计是35万多超19万,我应该怎么处理

红苹果1 追问

2021-12-29 09:26

还有就是怎么申报,是在1月时,做补个奖金申报是啊!

朴老师 解答

2021-12-29 09:48

同学你好
多计提了吗
多计提的红冲

红苹果1 追问

2021-12-29 10:40

老师,是少计提了奖金,麻烦你再看看我说的,是我没讲清啊?还是你没看

朴老师 解答

2021-12-29 10:48

我看你计提的比实发的金额大呢
如果是少计提那就补计提

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