送心意

朱小慧老师

职称注册会计师,初级会计师

2021-12-28 18:14

您好,计算过程如下
利润总额=4800-2800-1070-480-60-160+60-150=140
广告费限额=4800*0.15=720不调整
业务招待费限额1=4800*0.005=24
业务招待费限额2=27*0.6=16.2调增10.8
捐赠限额=140*0.12=16.8调增43.2
税收滞纳金调增4万元
残疾人工资调减15万元

朱小慧老师 解答

2021-12-28 18:18

工费经费限额=260* 0.02=5.2调增1.2万元
福利费限额=260*0.14=36.4调增9.6
教育经费限额=260*0.08=20.8不调整
应纳税所得额=140+10.8+43.2+4-15+1.2+9.6=193.8
应纳税额=193.8*0.25=48.45

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相关问题讨论
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,计算过程如下 利润总额=4800-2800-1070-480-60-160+60-150=140 广告费限额=4800*0.15=720不调整 业务招待费限额1=4800*0.005=24 业务招待费限额2=27*0.6=16.2调增10.8 捐赠限额=140*0.12=16.8调增43.2 税收滞纳金调增4万元 残疾人工资调减15万元
2021-12-28 18:14:53
这个月报税15号结束,你赶紧先季报申报吧。年报截止到5.31号完成一般也在4月左右申报,这个还早。
2019-01-09 12:30:26
您好,是包含的,但异地预缴需要在当地税务机关做备案。
2020-05-26 05:33:27
你搜索汇算清缴 齐红的课程是有教表怎么填写的
2021-05-29 21:59:14
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