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老师，年末清理一下应收应付款，查了科目明细发现一家供应商账面上挂了3年的应付账款200万，问了老板实际情况是，这家供应商早付款给对方了，但是不是我们公司付的款，是老板妹妹公司帮付的款。因为他妹妹的公司是老板给她的，当时没要她钱，这种情况我怎么处理呢，谢谢。
紫色抹茶
于2021-12-27 11:30 发布 792次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-27 11:51
老师，专管员要求企业把留抵税额冲了，因为我们不打 问
1. 如果没有欠税 啥都不用做，就不管留抵退税，让税额留在系统里结转下期抵扣，永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠： 路径：我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后，做分录：借 未交增值税 / 营业外支出，贷 进项税额转出 没欠税就不动，有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。 答
扣工程质量款，计入营业外收入科目，需要申报增值税？ 问
您好，您稍等，我给您编辑 答
老师，我们员工工资都在10000万左右，工地工人，要给他 问
那么继续那样交就行，查到再说 答
老师您好！我司法人的给人车辆，一直是公司在使用，那 问
您好，只要有租车协议，约定租金，就可以的 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期，优先自然人电子税务局（WEB 端 / 扣缴端）线上补报；线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报（推荐） 1. WEB 端（网页版，最常用） 登录：https://etax.chinatax.gov.cn（投资人账号） 我要办税 → 税费申报 → 经营所得（A 表） 选2025 年，录入被投资单位信息，选对应税款所属期（如 2025-01-01 至 2025-03-31） 填收入、成本费用，提交申报 有税款的立即缴款；系统会提示逾期申报，按指引完成 2. 扣缴端（电脑端） 打开自然人电子税务局（扣缴端）→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理（线上失败时） 带：营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据（收入 / 成本） 去主管税务机关办税服务厅，填纸质 A 表，窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款：按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微：可申请首违不罚，免罚款 长期不报：影响纳税信用，可能被列为非正常户 答
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紫色抹茶 追问
2021-12-27 16:00
小林老师 解答
2021-12-27 16:45
紫色抹茶 追问
2021-12-27 17:09
小林老师 解答
2021-12-27 23:03