老师，以前年度的应收账款怎么调账，营业收入不变动的情况

冰雪微微 追问

2021-12-26 09:22

乱的很，要调减

bamboo老师 解答

2021-12-26 09:33

如果不影响收入金额 计入营业外支出

冰雪微微 追问

2021-12-26 09:55

老师，那摘要理由写什么

bamboo老师 解答

2021-12-26 09:56

摘要可以写调整往来有误

冰雪微微 追问

2021-12-26 10:08

应收账款还有存在一个问题就是当时我刚接手时好多不懂，我把应收账款只分了三个大类，做了一年半后，领导让我按实际9大应收明细挂账，我又重新新增了应收明细，然后我银行收款我也放到相应的应收明细科目里，导致现在前面三大类应收账款还没收回，后面这9大类应收明细又出现多收，在贷方，老师，这种情况我该咋调？

bamboo老师 解答

2021-12-26 10:10

9大应收明细挂账请问是哪9大？

冰雪微微 追问

2021-12-26 10:11

就是应收二级明细科目增多了

bamboo老师 解答

2021-12-26 10:13

应收账款二级科目本来就应该根据单位名称分别设置啊

冰雪微微 追问

2021-12-26 10:16

我们是私人医院，比如，我之前挂的是应收账款分三大类为：合疗  职工医保，民政救助。现在要很明细挂账，比如 应收合疗：门诊报销   住院报销  大病   慢病     职工等这样的明细    我该怎么把上面三大科目的金额转到下面更明细的科目里

冰雪微微 追问

2021-12-26 10:17

因为当时我才接手不懂，再加上我看前面的会计都是这样挂账的，我就只分了三类，

冰雪微微 追问

2021-12-26 10:19

老师，帮帮我

bamboo老师 解答

2021-12-26 10:21

合疗  职工医保，民政救助

那要区分这三类里面门诊报销   住院报销  大病   慢病     职工各自余额是多少 
 然后再把二级余额调整到三级写