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耿老师

职称： 中级会计师

2021-12-23 09:33

你好！是的，开红字发票信息就可以，对方开了红字发票做转出

加油小学生 追问

2021-12-23 09:48

老师，下月申报进项税额转出时，1、填＂红字专用发票信息表注明的进项税额＂这栏对吗，2、红字信息表和红字发票都应该在本月开对吗

耿老师 解答

2021-12-23 10:24

你好！最好在在同一个月处理

加油小学生 追问

2021-12-23 10:41

老师，这笔业务是对方重复开的发票，忘了作废，只有进项税额的抵扣，现在需要转出，不用账务处理了吧，把进项税额转出就行了吧

耿老师 解答

2021-12-23 10:48

你好！那张发票你们没有入账是可以这样处理的

加油小学生 追问

2021-12-23 10:50

谢谢老师

耿老师 解答

2021-12-23 11:49

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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相关问题讨论
你好，你们收到进项发票后认证抵扣了吗？
2019-10-21 15:09:22
你好，就是交了就退，比如软件行业就可以享受，你这个情况跟即征即退没有关系，进项多了可以留抵，销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
可以的，4月可以做进项税转出，借，原材料 负数，贷，应付账款，负数，应交税费～应交增值税～进项税转出
2019-04-18 09:14:41
你好，之前已经抵扣了，做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
是的，您公司申请开具红字发票信息表的当期，需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲，以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票，重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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