请问老师个问题,总公司有A和B这个2个股东,然后总公 问
您好,是的,可以这么理解的,分公司像总公司的一个部门 答
老师,您好,2022年开出去的专票,客户弄丢了,现在才发 问
你好,让对方去税务局报备发票丢失,然后你给他第一联复印件做账抵扣就行。 答
你好,a公司实收资本100万,如果a公司货币资金余额只 问
你好,这个主要不是说把钱转给股东的,而且股东不归还的就不算,比如说拿着钱用于公司的经营支出了就不算抽逃出资 答
郭老师 所得税汇算 职工福利费 账载是85000 未 问
您好,是账载85000 实际85000 税收81000,直接调整按照这样填即可 答
老师您知道深圳贸易公司的税负大概是多少吗 问
你好,一般就是0.5-1%之间的,作为参考 答
我是购买方,取得的进项票在3月份勾选认证,然后发现错误,我申请红字,对方在3月底开出红字发票,我在4月份中旬收到发票,3月份没做进项税额转出,4月份能做吗?具体分录怎么做?
答: 可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
老师,5月份获得一张进项票,已经认证抵扣,但是7月份发现这票有问题,我就开了红字信息给对方要对方重新开票给我,开的正确的票我又认证抵扣了,我7月份根据对方给我的正确的票与红字发票做账了,我是不是报税时应该填该票的税额进项税额转出,老师可以麻烦你告诉具体的处理吗,我也不知道我账务哪里有问题
答: 是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司2021年收到过合计28863.58元的红字发票,我做了进项税额转出,现在风控显示我们公司有两项异常,其中一项为“进项税额转出与销售额配比异常预警”,我应该怎么做报告说明解释
答: 你好,是按照简易+免税的销售额占比转的吗