我本月的销售发票已经开出去了，但是购买材料的发票对方没票了，怎么处理

悦耳的黑猫 追问

2021-12-22 23:14

底下需要附什么作为我暂估的凭据么

王雁鸣老师 解答

2021-12-22 23:17

同学你好，附上一个说明，或者材料入库单也可以的。

悦耳的黑猫 追问

2021-12-22 23:33

入库单是含税还是不含税的呢？说明写说明？

悦耳的黑猫 追问

2021-12-22 23:34

入库单上需要盖个说明章吗？

王雁鸣老师 解答

2021-12-22 23:36

同学你好，入库单是不含税的，需要盖个说明章。

悦耳的黑猫 追问

2021-12-23 09:01

那我分录是:借原材料，贷:应付账款，–暂估，是挂对方单位的名字么？，实际收到发票，在借:应交税费，贷:应付？

王雁鸣老师 解答

2021-12-23 09:07

同学你好，是的，挂对方单位名字，是的，你分录正确。

悦耳的黑猫 追问

2021-12-23 10:08

说明有格式么？怎么写

王雁鸣老师 解答

2021-12-23 10:25

同学你好，说明，
今天收到XXXX单位货物，合计价款XXXX元，没有收到发票，暂估入库处理，特此说明。
                  XXX签字。
XXXX年XX月XX日。

悦耳的黑猫 追问

2021-12-23 10:31

这个谁写，我写还是管材料的写

王雁鸣老师 解答

2021-12-23 10:32

同学你好，一般情况下，财务人员写就行了。